Mở lớp đào tạo nghề mây tre đan xuất khẩu thôn cẩm trang, xã mai trung, huyện Hiệp hòa, tỉnh Bắc Giang

DANH SÁCH NHÓM 3 LỚP KTNNB – K53 STT Họ tên Mã SV Ghi chú 1 Hoàng Thị Nguyệt Minh 531698 Nhóm trưởng 2 Nguyễn Thị Hạt 531662 3 Nguyễn Thị Thu Hà 531659 4 Nguyễn Thị Hương 531684 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM DỰ ÁN MỞ LỚP ĐÀO TẠO NGHỀ MÂY TRE ĐAN XUẤT KHẨU TẠI THÔN CẨM TRANG – XÃ MAI TRUNG – HUYỆN HIỆP HÒA – BẮC GIANG Chủ dự án : Hoàng Thị Nguyệt Minh Nguyễn Thị Hạt Nguyễn Thị Thu Hà Nguyễn Thị Hương Cơ quan thẩm định, phê duyệt : Sở công nghiệp Tỉnh Bắc Giang UBND Huyện Hiệp Hòa – Bắc Giang Địa điểm xây dựng dự án : Thôn Cẩm Trang – xã Mai Trung – Hiệp Hòa – Bắc Giang Thời gian thực hiện : 12/05/2011 – 12/08/2011 HÀ NỘI - 2011 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành bản dự án này, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới: PGS. TS Nguyễn Trọng Đắc đã truyền đạt và trang bị những kiến thức nền tảng về dự án phát triển để chúng tôi có cơ sở lý luận để thành lập dự án. Chúng tôi xin cảm ơn chủ tịch và các cán bộ thôn Cẩm Trang, cán bộ xã Mai Trung đã tạo điều kiện, giúp đỡ chúng tôi rất nhiều để có các thông tin cần thiết từ khi lập dự án cho đến khi hoàn thành dự án. Chúng tôi xin cảm ơn gia đình bác Mẫn Thị Thu cùng toàn thể người dân ở thôn Cẩm Trang đã nhiệt tình ủng hộ, đóng góp ý kiến cho việc tìm hiểu của chúng tôi. A – ĐẶT VẤN ĐỀ Cẩm Trang là một thôn lớn của xã Mai Trung – huyện Hiệp Hòa – Bắc Giang. Người dân nơi đây sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp là chính và rất không có ngành phụ. Tuy có một số hộ đan lát nhưng chủ yếu là tự cung tự cấp. Hiện nay, với sự phát triển kinh tế xã hội đã gây ra một số khó khăn trong thôn, khó khăn lớn nhất đó là mức sống của người dân còn thấp, trong khi thời gian nông nhàn nhiều, gây ra hiện tượng thất nghiệp vô hình. Chính vì vậy, việc mở thêm các ngành nghề mới là con đường cơ bản để cải thiện đời sống người dân. Đó là lý do chúng tôi lựa chọn xây dựng “Dự án mở lớp đào tạo nghề mây tre đan xuất khẩu tại thôn Cẩm Trang – xã Mai Trung – huyện Hiệp Hòa – Bắc Giang” B – NỘI DUNG DỰ ÁN I. Phân tích bối cảnh địa bàn thôn Cẩm Trang – xã Mai Trung – Hiệp Hòa – Bắc Giang 1.1. Đặc điểm tự nhiên Hiệp Hòa là một huyện trung du thuộc tỉnh Bắc Giang, nằm ở phía Tây Nam của tỉnh Bắc Giang. Tổng diện tích đất tự nhiên của huyện là 20.110 ha (tức 201 km2), trong đó đất nông nghiệp là 13.479 ha chiếm 67%. Xã Mai Trung là một xã có diện tích khá lớn thuộc huyện Hiệp Hòa, giáp huyện Sóc Sơn – Hà Nội. Mai Trung bao gồm 7 thôn, trong đó Cẩm Trang là 1 thôn lớn có diện tích đất tự nhiên là 465 mẫu, trong đó đất sử dụng làm nông nghiệp chiếm 70,7%. Cẩm Trang nằm về phía Tây Nam của huyện và cách khá xa trung tâm thành phố Bắc Giang. Khí hậu thuộc khí hậu nhiệt đới gió mùa, nóng ẩm. 1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội 1.2.1. Dân số và lao động Số hộ trên địa bàn thôn Cẩm Trang là 647 hộ với 2820 khẩu. Số người trong độ tuổi lao động chiếm 46,3% dân số thôn, tuy nhiên chủ yếu là lao động nông nghiệp. Lao động chưa có chuyên môn kỹ thuật chiếm khoảng 93% (số liệu năm 2010). 1.2.2. Cơ sở hạ tầng Hiện nay, tuy có sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhưng trên địa bàn thôn Cẩm Trang diện tích đồng ruộng vẫn chiếm 1 tỷ lệ lớn, đường xá nhỏ bé, giao thông không mấy thuận lợi và chủ yếu vẫn là đường đất, chưa được bê tông hóa. Hệ thống song ngòi, mương máng nhiều và chỉ phục vụ cho sản xuất nông nghiệp là chính. 1.2.3. Thực trạng sản xuất Hàng đan lát trên địa bàn của thôn Cẩm Trang đã có từ thời xa xưa. Nhưng chủ yếu người dân thôn Cẩm Trang vẫn sống dựa vào nông nghiệp là chính. Vào thời gian nông nhàn của sản xuất nông nghiệp, bà con mới đan lát một số sản phẩm nhưng mang tính tự cung tự cấp. Việc đan lát chủ yếu tập trung vào hàng quang, thúng, rổ, rá, nong, nia... phục vụ trên địa bàn và các vùng lân cận. Ngoài ra, việc đan lát của địa phương không được tập trung và không có người quản lí, giám sát. Việc mua sắm nguyên vật liệu và tiêu thụ sản phẩm thường mang tính tự phát, sức tiêu thụ không lớn và dần bị thu hẹp do xã hội và hàng công nghiệp lấn áp, khó duy trì đảm bảo lâu dài. Đặc biệt là những năm gần đây, việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong vùng đã và đang diễn ra theo hướng giảm tỷ trọng sản xuất nông nghiệp, tăng tỷ trọng sản xuất tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ. Tuy không có sự chuyển dịch mạnh nhưng việc đan lát các sản phẩm phục vụ cho nông nghiệp cũng không còn chỗ đứng như trước, thậm chí có một số hộ đã bỏ hẳn. II. Phân tích và xác định các vấn đề khó khăn của địa phương 2.1. Khó khăn chính Khó khăn chính thấy rõ của thôn Cẩm Trang đó là mức sống của người dân còn thấp 2.2. Khó khăn trung gian Sở dĩ mức sống của người dân còn thấp là do: - Thứ nhất là thu nhập đầu người thấp Thứ hai là do trình độ dân trí thấp Thứ ba là do điều kiện kinh tế xã hội không thuận lợi 2.3. Khó khăn cụ thể Từng khó khăn trung gian sẽ bao hàm những khó khăn cụ thể của nó. - Thứ nhất là thu nhập đầu người thấp: + Xuất hiện thất nghiệp vô hình (vì thời gian nông nhàn nhiều do sản xuất nông nghiệp là chủ yếu) + Số người ngoài độ tuổi lao động cao hơn số người trong độ tuổi lao động (vì không thực hiện kế hoạch hóa gia đình) - Trình độ dân trí chưa cao: + Phổ cập giáo dục chưa hiệu quả. Tỷ lệ người học hết cấp 3 ít, thậm chí có người chỉ học hết cấp 1, cấp 2. + Sự tiếp cận các thông tin của người dân chưa được kịp thời. - Điều kiện kinh tế xã hội không thuận lợi : + Thiếu vốn đầu tư phát triển + Cơ sở hạ tầng còn thấp kém: giao thông không thuận tiện… → Hướng giải quyết các khó khăn phải đi từ khó khăn cụ thể đến khó khăn trung gian. Khi giải quyết được các khó khăn cụ thể và trung gian mới có thể giải quyết được khó khăn chính. Mức sống của người dân còn thấp Thu nhập thấp Trình độ đân trí khá thấp Điều kiện KT-XH không thuận lợi Số người trong độ tuổi lao động thấp hơn ngoài lao động Phổ cập giáo dục chưa hiệu quả Chưa được tiếp cận thông tin kip thời Cơ sở hạ tầng thấp kém Thiếu vốn đầu tư phát triển Thất nghiệp vô hình III. Phân tích và xác định các mục tiêu của dự án 3.1. Mục tiêu chung Nâng cao đời sống cho bà con trong thôn Cẩm Trang. 3.2. Mục tiêu trung gian - Tăng thu nhập bình quân đầu người - Mở mang kiến thức cho người dân - Phát triển kinh tế - xã hội nông thôn 3. 3 Mục tiêu cụ thể Trong từng mục tiêu trung gian, ta xác định được các mục tiêu cụ thể sau: Tăng thu nhập bình quân đầu người: + Tạo công ăn việc làm cho người trong thôn ( ngoài sản xuất nông nghiệp, vào những lúc nông nhàn) Mở mang kiến thức cho người dân: + Mở lớp đào tạo chuyên môn đan lát + Tổ chức đi tham quan học hỏi kinh nghiệm Phát triển kinh tế - xã hội nông thôn + Huy động vốn hỗ trợ phát triển + Tìm nhà đầu tư vốn → Muốn đạt được mục tiêu chung, mục tiêu bao trùm là cải thiện mức sống cho nhân dân thì phải thực hiện từng mục tiêu chung gian trước. Để đạt được mục tiêu trung gian phải làm thành công các mục tiêu cụ thể. Đó là mở được lớp đào tạo nghề cho nhân dân, tạo việc làm thường xuyên, tìm được mối tiêu thụ để tăng thu nhập. Cây mục tiêu Nâng cao mức sống cho người dân Tăng thu nhập Mở mang và phổ biến kiến thức Phát triển KT-XH thôn Mở lớp đào tạo chuyên môn đan lát Tổ chức tham quan học hỏi kinh nghiệm Huy động vốn hỗ trợ phát triển Tìm nhà đầu tư vốn Tạo công ăn việc làm thường xuyên IV. Xác định các đầu ra mong đợi của dự án Đầu ra mong đợi của toàn bộ dự án đó là các sản phẩm mây tre đan có chất lượng cao, mẫu mã đẹp đáp ứng nhu cầu xuất khẩu. Nhưng quan trọng hơn, sau khi kết thúc khóa đào tạo, các học viên sẽ có tay nghề cao, có việc làm thường xuyên, dễ dàng đan lát các mặt hàng mây tre xuất khẩu. Cụ thể từng đầu ra mong đợi được xác định như sau: 4.1. Lập được bản dự án mở lớp đào tạo nghề mây tre đan xuất khẩu tại thôn Cẩm Trang – xã Mai Trung – Hiệp Hòa – Bắc Giang. 4.2. Xin được kinh phí hỗ trợ cho việc tiến hành thực hiện dự án 4.3. Thuê được lớp học thuận tiện nhất cho việc dạy và học (về diện tích, giao thông, điện nước…) 4.4. Lấy được đủ số lượng 50 học viên cho lớp học: có kinh nghiệm, tính cẫn mẫn… 4.5. Thuê được giáo viên giỏi, nhiệt tình: 2 giáo viên chính, 1 giáo viên phụ 4.6. Mua được các công cụ, nguyên liệu chất lượng cao, giá rẻ. 4.7. Tổ chức 1 buổi khai giảng lớp học thành công với sự ủng hộ tích cực của tất cả mọi người cho dự án này. 4.8. Các học viên có thể được học hỏi nhiều kinh nghiệm, xác định được sản phẩm cụ thể sẽ làm khi được tham quan học tập và tạo hứng thú cho việc học. 4.9. Trong suốt quá trình hoạt động 03 tháng của lớp học, đảm bảo mọi việc diễn ra thuận lợi, các sản phẩm làm ra được bảo quản tốt. 4.10. Sau khi hoàn thành khóa đào tạo, các học viên đã có tay nghề vững vàng trong đan lát xuất khẩu, các sản phẩm được mang ra trưng bày và đem xuất khẩu. V. Phân tích và xác định các hoạt động của dự án 5.1. Họat động đi khảo sát địa bàn Nhóm tổ chức 1 buổi đi thực tế khảo sát địa bàn thôn Cẩm Trang để tìm hiểu thực trạng sản xuất, những thuận lợi và khó khăn về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tại địa bàn, cũng như tìm hiểu về lịch sử của hàng đan lát tại đây. Để từ đó có các căn cứ thành lập dự án. Chi phí khảo sát do nhóm tự bỏ ra. 5.2. Hoạt động thuê lớp học Sau khi khảo sát tại địa bàn, nhóm đã tìm hiểu được 3 nơi thích hợp để làm nơi dạy và học nghề. Đó là: Sân đình, nhà văn hóa thôn và 1 nhà dân. Để lựa chọn được 1 địa điểm thích hợp nhất, chúng tôi đã đưa ra các chỉ tiêu đánh giá và cho điểm cho từng chỉ tiêu, rồi sau đó tổng hợp lại. Điểm cao nhất là 100 và thấp nhất là 0. Bảng 1: Bảng lựa chọn phương án thuê địa điểm thích hợp Chỉ tiêu Sân đình Nhà văn hóa thôn Thuê phòng học của dân Diện tích 90 70 50 Trang thiết bị 50 90 90 Giao thông 70 90 70 Chi phí thuê 100 90 40 Chi phí khác 90 70 50 An ninh 40 70 90 Tổng điểm 440 480 390 Qua đó, ta có được kết quả: Sân đình 440 điểm, Nhà văn hóa thôn 480 điểm và Phòng học của dân 390 điểm. Vì vậy, địa điểm để làm nơi dạy và học tốt nhất là Nhà văn hóa thôn. Nó hội tụ khá đầy đủ các yếu tố cần thiết: diện tích rộng rãi, trang thiết bị đầy đủ, giao thông thuận tiện, an ninh tốt, chi phí thuê rất ít và chỉ phải trả tiền điện, nước... Chi phí thuê Nhà văn hóa: 1.500.000 đồng/lớp/khóa 5.3. Hoạt động xác định học viên - Xác định số lượng học viên: chọn 50 học viên - Các tiêu chí để chọn học viên: + Độ tuổi từ 25 đến 45 + Kinh nghiệm: có tay nghề tốt, có kinh nghiệm đan lát lâu năm + Không gian chọn: được lấy đều ra từ 5 xóm trong thôn. Mỗi xóm lấy 10 người. + Giới tính: cả nam và nữ - Thu học phí của học viên: 45.000 đ/học viên/khóa × 50 học viên = 2.250.000 đồng 5.4. Hoạt động thuê giáo viên cho lớp học - Số lượng giáo viên: + 2 giáo viên chính + 1 giáo viên phụ - Tay nghề giáo viên: có tay nghề cao trong đan lát các sản phẩm mây tre đan xuất khẩu và có khả năng truyền thụ kiến thức và tay nghề cho học viên tiếp thu được tốt. - Làm hợp đồng thuê giáo viên với chủ nhiệm Hợp tác xã mây tre đan xuất khẩu Danh Thắng – Hiệp Hòa - Bắc Giang. - Chi phí thuê 3 giáo viên: + 02 giáo viên chính: 2.800.000đ/ người/ tháng x 2 người x 3 tháng = 16.800.000 đồng + 01 giáo viên phụ: 2.000.000đ x 3 tháng = 6.000.000 đồng → Tổng chi phí thuê giáo viên: 22.800.000 đồng 5.5. Hoạt động mua các công cụ, dụng cụ, nguyên vật liệu cho lớp học 5.5.1. Mua dụng cụ học tập Bảng 2: Bảng thống kê dụng cụ học tập STT Tên dụng cụ Giá đơn vị (đ/cái) Số lượng (cái) Thành tiền (đ) 1 Dao 7.500 50 375.000 2 Kéo 9.000 50 450.000 3 Kim xiên 4.200 50 210.000 4 Thước đo 7.000 50 350.000 5 Khuôn đan (4 loại) 4.000 200 800.000 Cộng 2.185.000 Để việc học của học viên đạt kết quả cao nên mỗi đợt học được chia làm hai giai đoạn (05 ngày học lý thuyết còn lại thực hành). Mua dụng cụ và nguyên liệu cho lớp học trong vòng 3 tháng, gồm: - Dao (1cái/người) - Kéo (1cái/người) - Kim xiên (1cái/người) - Thước đo (1cái/người) - Khuôn đan (4 khuôn/người) Vậy mỗi học viên trong thời gian đào tạo cần: 01 dao, 01 kéo, 01 kim khâu, 01 thước và 4 khuôn, trong đó: Dao = 7.500 đ/chiếc Kéo = 9.000 đ/chiếc Kim xiên = 4.200 đ/chiếc Thước đo = 7.000 đ/chiếc Khuôn đan ( 4 loại khuôn dùng cho 4 sản phẩm Bát, Hộp, Đáy, Cơi trầu) = 4000 đ/khuôn × 4 loại = 16.000 đồng → Vậy chi phí dụng cụ cho mỗi học viên là: 43.700 đ/học viên → Tổng chi phí mua dụng cụ cho lớp học là: 43.700 đ/học viên x 50 học viên = 2.185.000 đồng 5.5.2. Mua nguyên liệu đan lát Để mua được 7 loại sản phẩm trên với hợp đồng quy định mỗi học viên phải được thực hành 3 lần/ 1 sản phẩm và đạt kết quả lần cuối được nghiệm thu kỹ thuật. Nguyên liệu gồm: song và mây Giá thành của nguyên liệu như sau : + Song: 35.000 đồng/kg + Mây: 100 đồng/mét Bảng 3: Bảng chi phí nguyên liệu theo định mức học tập STT Sản phẩm Song Mây Thành tiền (đ) Kg Tiền (đ) Mét Tiền (đ) 1 Bát xuất khẩu 0.3 10.500 80 8.000 18.500 2 Hộp xuất khẩu 0.3 10.500 130 13.000 23.500 3 Đáy chữ nhật 0.3 10.500 130 13.000 23.500 4 Bộ cơi trầu XK 0.3 10.500 100 10.000 20.500 5 Đan khay XK 0.3 10.500 200 20.000 30.500 6 Đan lọ hoa XK 0.3 10.500 110 11.000 21.500 7 Ủ tích XK 0.3 10.500 100 10.000 20.500 Cộng 2.1 73.000 850 85.000 158.500 Vậy, mỗi học viên cần 2,1 kg song và 850 mét mây trong một lần thực hành. * Nguyên liệu cho một học viên theo định mức học tập như sau: - Song = 2,1 kg × 3 lần = 6,3 kg. - Mây = 850 mét × 3 lần = 2.550 mét. → Tổng nguyên liệu cho thực hành cả lớp là: - Song = 6,3 kg × 50 người = 315 kg. - Mây = 2.550 mét × 50 người = 127.500 mét. → Tổng kinh phí mua nguyên liệu cho cả lớp là: 23.775.000 đồng Trong đó: - Song: 315 kg × 35.000 đồng/kg = 11.025.000đồng - Mây: 127.500 mét × 100 đ/mét = 12.750.000 đ 5.6. Hoạt động khai giảng lớp học - Mời các thành phần tham dự khai giảng + Học viên 50 người/lớp + Thôn, xã dự 10 người + Các ngành huyện 04 người + Giáo viên 03 người + Chủ dự án 04 người - Các chi phí cho khai giảng: hoa, bánh kẹo, nước, loa đài, quà… → Dự kiến chi khai giảng hết: 2.000.000 đồng 5.7. Hoạt động tổ chức thăm quan học hỏi kinh nghiệm Trong thời gian đào tạo, các học viên được ban tổ chức lớp học tổ chức chuyến tham quan, học nghề trực tiếp tại làng nghề Hà Tây và Công ty thu mua sản phẩm của học viên khi đi vào sản xuất, thời gian thăm quan là 02 ngày. - Thành phần đi thăm quan: 04 chủ dự án, 3 giáo viên, 50 học viên và khách mời khác. - Chi phí thuê xe, nhà nghỉ, ăn uống, bút vở, chụp ảnh, quà cáp… → Tổng chi phí thăm quan dự kiến là: 10.000.000 đồng 5.8. Hoạt động giám sát trong suốt quá trình thực hiện dự án Trong quá trình đã mở lớp giảng dạy và học tập, thường xuyên giám sát việc thực hiện để có thể kịp thời giải quyết các vấn đề có thể xảy ra. - Chè - Nước - Điện - Loa đài - Quản lí lớp... → Chi phí dự kiến: 4.000.000 đồng 5.9. Hoạt động bế giảng lớp học - Mời các thành phần tham dự khai giảng + Học viên 50 người/lớp + Thôn, xã dự 10 người + Các ngành huyện 04 người + Giáo viên 03 người + Chủ dự án 04 người - Các chi phí cho khai giảng: hoa, bánh kẹo, nước, loa đài, quà… → Dự kiến bế giảng hết: 2.000.000 đồng 5.10. Hoạt động huy động vốn hỗ trợ 5.10.1. Cân đối thu chi: * Hạch toán các khoản chi: - Chi phí thuê Nhà văn hóa: 1.500.000 đồng - Tổng chi phí thuê giáo viên: 22.800.000 đồng - Tổng chi phí mua dụng cụ cho lớp học là: 2.185.000 đồng - Tổng kinh phí mua nguyên liệu cho cả lớp là: 23.775.000 đồng - Dự kiến chi khai giảng hết: 2.000.000 đồng - Dự kiến bế giảng hết: 2.000.000 đồng - Chi phí thăm quan học tập: 10.000.000 đồng - Chi phí trong quá trình học tập: 4.000.000 đồng - Ngoài các khoản chi trên, còn phải chi thêm chi phí khảo sát dự án, thẩm định và phê duyệt. Bao gồm: + Phí chi khảo sát: 2.500.000 đồng + Phí thẩm định, phê duyệt: 2.000.000 đồng → Vậy tổng chi sẽ là: 72.760.000 đồng * Hạch toán các khoản thu: Do lớp học mới hình thành, đầu tư cho học nghề của người nông dân khó khăn, điều kiện vốn tự có ít, do vậy: - Vốn mua sắm dụng cụ thiết bị và nguyện liệu cho học tập do chủ dự án cung cấp và được thu hồi một phần sau lớp học (qua nghiệm thu sản phẩm). * Giá trị sản phẩm thu hồi trong quá trình đào tạo được dự kiến: Bát XK: 25.000 đ/chiếc × 50 chiếc = 1.250.000 đồng Hộp XK: 35.000 đ/chiếc × 50 chiếc = 1.750.000 đồng Đáy chữ nhật XK: 32.500 đ/chiếc × 50 chiếc = 1.625.000 đồng Bộ cơi trầu XK: 28.500 đ/chiếc × 50 chiếc = 1.425.000 đồng Khay vuông XK: 68.000 đ/chiếc × 50 chiếc = 3.400.000 đồng Lọ hoa XK: 65.000 đ/chiếc × 50 chiếc = 3.250.000 đồng - Ủ tích XK: 300.000 đ/chiếc × 6 chiếc = 1.800.000 đồng (sản phẩm này cần kỹ thuật cao nên giá trị thu hồi đạt được thấp) → Tổng giá trị thu hồi: 14.500.000 đồng - Một phần vốn sẽ được thu qua học phí của các học viên: 2.250.000 đồng → Vậy, tổng thu dự kiến là: 16.750.000 đồng * Sau khi cân đối thu chi, thiếu kinh phí là: 56.010.000 đồng → Vì vậy, phải làm một Tờ trình về việc “Xin hỗ trợ kinh phí khuyến công” cho nông dân và một dự án hoàn chỉnh về “Đào tạo nghề mây tre đan xuất khẩu tại thôn Cẩm Trang” để đề nghị các cấp hỗ trợ. Cụ thể: + Đề nghị Sở công nghiệp Tỉnh Bắc Giang hỗ trợ từ quỹ khuyến công: 45.000.000 đồng + Đề nghị UBND Huyện Hiệp Hòa hỗ trợ: 11.010.000 đồng VI. Phân tích và xác định các đầu vào cần thiết để triển khai hoạt động 6.1. Đầu vào cho họat động đi khảo sát địa bàn - Cần phải có phương tiện đi lại để khảo sát - Phải có chi phí cho các khoản: tiền xăng, ăn uống, mua giấy, mua bút... 6.2. Đầu vào cho hoạt động thuê lớp học - Phương tiện đi lại để xem xét những nơi thích hợp nhất để mở lớp - Chi phí đi lại - Chi phí làm hợp đồng và đặt cọc tiền thuê lớp 6.3. Đầu vào cho hoạt động xác định học viên - Phương tiện và chi phí đi lại. - Việc xác định học viên của lớp học chủ yếu là nhờ vào trưởng thôn. Vì vậy, cần có chi phí giao tiếp và một số chi phí khác liên quan (điều tra, tổng hợp thông tin...) 6.4. Đầu vào cho hoạt động thuê giáo viên cho lớp học - Phương tiện đi lại - Chi phí quà cáp, ký hợp đồng, chi phí cho các buổi gặp gỡ... 6.5. Đầu vào cho hoạt động mua các công cụ, dụng cụ, nguyên vật liệu cho lớp học - Phương tiện đi lại, chi phí đi lại, khảo giá - Các thông tin về giá công cụ, dụng cụ, nguyên vật liệu - Các thông tin về nơi bán các công cụ, dụng cụ, nguyên vật liệu - Cần có giấy tờ, bút, máy tính để xác định tổng kinh phí mua trước khi tiến hành mua. 6.6. Đầu vào cho hoạt động khai giảng lớp học - Phương tiện đi lại, chuẩn bị, giao tiếp - Chi phí chuẩn bị cho khai giảng: phông chữ, loa đài, nước, hoa quả, quà cho khách mời, giấy mời, bảo vệ… - Bài phát biểu trong buổi khai giảng 6.7. Đầu vào cho hoạt động tổ chức thăm quan học hỏi kinh nghiệm - Phương tiện đi lại khảo sát địa bàn thăm quan. - Chi phí thuê xe ô tô, nhà nghỉ, ăn uống cho các học viên - Chuẩn bị quà cho cơ sở lãnh đạo và các nghệ nhân nơi đến thăm quan. - Giấy tờ, bút sách cho các học viên ghi chép - Máy ảnh, máy quay để ghi lại những hình ảnh cần thiết phục vụ cho việc học tập sau này 6.8. Đầu vào cho hoạt động giám sát trong suốt quá trình thực hiện dự án - Phương tiện đi lại - Chi phí nước nôi, điện, quạt cho lớp - Chi phí cho ban quản lý nhà văn hóa 6.9. Đầu vào cho hoạt động bế giảng lớp học - Phương tiện đi lại, chuẩn bị, giao tiếp - Chi phí chuẩn bị cho khai giảng: phông chữ, loa đài, nước, hoa quả, quà cho khách mời, giấy mời, bảo vệ… - Bài phát biểu tổng kết trong buổi bế giảng - Các sản phẩm đã hoàn thành được trưng bày 6.10. Đầu vào cho hoạt động huy động vốn hỗ trợ - Phương tiện và chi phí đi lại - Chi phí quà cáp gặp mặt - Các mối quan hệ sẵn có - Bản dự án hoàn chỉnh - Tờ trình về việc xin hỗ trợ kinh phí VII. Xây dựng các kế hoạch dự kiến triển khai hoạt động dự án Bảng 4: Bảng kế hoạch tổng hợp dự kiến triển khai hoạt động dự án STT Các hoạt động dự án Các đầu ra mong đợi Các đầu vào cần thiết Thời gian Ai chịu trách nhiệm? 1 Khảo sát địa bàn và lập bản dự án Lập được bản dự án phát triển Kinh phí đi lại, ăn uống, giấy bút ghi chép Ngày 01/03/2011 đến ngày 09/04/2011 4 chủ dự án 2 Huy động vốn hỗ trợ Xin được kinh phí cho việc thực hiện dự án - Kinh phí đi lại - Bản dự án hoàn chỉnh - Tờ trình về việc xin hỗ trợ kinh phí Từ ngày 10/04/2011 đến ngày 25/04/2011 4 chủ dự án và các cán bộ thôn 3 Thuê lớp học Thuê được lớp học thuận tiện nhất cho việc học - Kinh phí đi lại - Hợp đồng thuê, đặt cọc Từ ngày 26/04/2011 đến ngày 28/04/2011 4 chủ dự án và trưởng thôn 4 Tìm kiếm học viên Lấy đủ số lượng 50 học viên cho lớp - Kinh phí đi lại, điều tra, tổng hợp Từ ngày 29/04/1011 đến ngày 05/05/2011 4 chủ dự án và các cán bộ thôn 5 Thuê giáo viên Thuê được giáo viên giỏi, nhiệt tình: 2 chính, 1 phụ - Kinh phí đi lại - Hợp đồng thuê Từ ngày 06/05/2011 đến ngày 07/05/2011 4 chủ dự án và chủ nhiệm HTX Danh Thắng 6 Mua công cụ, nguyên liệu Mua được các công cụ, nguyên liệu chất lượng cao, giá rẻ. - Kinh phí đi lại -Các thông tin về giá, về nơi bán -Cần có giấy tờ, bút, máy tính Từ ngày 07/05/2011 đến ngày 11/5/2011 4 chủ dự án và giáo viên được thuê 7 Khai giảng lớp Tổ chức 1 buổi khai giảng thành công với sự ủng hộ tích cực của mọi người cho lớp học - Kinh phí đi lại, chuẩn bị các thứ cần thiết - Bài phát biểu Ngày 12/05/2011 4 chủ dự án và cán bộ thôn 8 Thăm quan học hỏi Các học viên học hỏi được nhiều kinh nghiệm và có hứng thú học tập - Thuê xe, nhà nghỉ, ăn uống… - Bút giấy cho học viên - Máy ảnh, camera… Ngày 18/05/2011 4 chủ dự án 9 Giám sát trong quá trình dạy và học Dự án được thực hiện một cách suôn sẻ - Kinh phí đi lại - Chi cho hoạt động an ninh, điện, nước… Cả quá trình 3 tháng học (từ ngày 12/05 đến 12/08/2011) 4 chủ dự án và các cán bộ giám sát của thôn 10 Bế giảng lớp - Trưng bày sản phẩm - Các học viên đã có tay nghề để đan lát các sản phẩm xuất khẩu - Kinh phí đi lại, chuẩn bị các thứ cần thiết - Bài phát biểu Ngày 12/08/2011 4 chủ dự án và lãnh đạo thôn VIII. Các tổ chức thực hiện dự án và hỗ trợ vốn cho dự án 8.1. Chủ dự án: Chủ dự án là 4 người lập nên dự án này. 8.2. Các tổ chức hỗ trợ vốn cho dự án: - Sở công nghiệp Tỉnh Bắc Giang - UBND Huyện Hiệp Hòa – Bắc Giang 8.3. Tổ chức triển khai thực hiện dự án: - Có 1 Chủ nhiệm dự án và 1 phó chủ nhiệm dự án là 2 thành viên chủ dự án. - Có 1 kế toán dự án là 1 thành viên trong chủ dự án - Có 3 thành viên ban điều hành dự án là 1 thành viên trong chủ dự án, 1 trưởng thôn, 1 cán bộ khác. IX. Phân tích rủi ro và dự kiến giải pháp giải quyết rủi ro 9.1. Phân tích rủi ro 9.1.1. Rủi ro bên trong - Không huy động được đủ số lượng học viên tham dự lớp học - Trong quá trình học tập có một số học viên bỏ dở giữa chừng vì lý do cá nhân 9.1.2. Rủi ro bên ngoài - Thời tiết không thuận lợi trong quá trình khảo sát địa bàn, thăm quan học tập. - An ninh địa phương không tốt, mất trộm, mất cắp. - Giá cả thị trường biến động, khó kiểm soát. 9.2. Dự kiến các giải pháp cho từng rủi ro 9.2.1. Giải pháp cho rủi ro bên trong - Khi không thể huy động được đủ số lượng 50 học viên cho lớp học thì sẽ có các phương án giải quyết như sau: + Thứ nhất là vẫn tiến hành khai giảng bình thường và trong quá trình học tập vẫn tiếp tục vận động bà con tham gia trong khoảng 2 tuần đầu. + Thứ 2 là tăng tiền học phí từ 45.000 đồng lên 55.000 đồng để đảm bảo các khoản đã hạch toán. Vì học phí như vậy là quá hợp lý. - Nếu có một số học viên bỏ dở giữa chừng vì lý do nào đó thì vẫn tiếp tục duy trì lớp học và nói chuyện để họ sớm giải quyết xong việc riêng và quay trở lại lớp. 9.2.2. Giải pháp cho rủi ro bên ngoài - Chuẩn bị đầy đủ phương tiện đi lại, quần áo bảo hộ, chống nắng, chống mưa phòng trường hợp thời tiết bất lợi và đảm bảo không làm trì trệ dự án. - Bố trí lực lượng bảo vệ tốt, trực thay ca cho nhau đảm bảo an ninh. - Liên tục cập nhật thông tin giá cả thị trường để có thể dự kiến giá bán sản phẩm cho phù hợp nhất. X. Biện minh tổng thể cho dự án 10.1. Tính cần thiết của dự án Hiện nay, thôn Cẩm Trang vẫn còn là một thôn nghèo của xã Mai Trung – Hiệp Hòa – Bắc Giang. Người dân chủ yếu sống dựa vào sản xuất nông nghiệp, một số ít làm nghề tự do. Chính vì vậy, thu nhập bình quân đầu người thấp và đời sống còn khá khó khăn. Vì chủ yếu làm nông nghiệp nên thời gian nông nhàn rất nhiều, gây ra hiện tượng thất nghiệp vô hình. Vì vậy, để nâng cao thu nhập, tăng mức sống cho người dân nơi đây thì việc phát triển thêm các ngành nghề phụ, như ngành tiểu thủ công nghiệp, để tạo việc làm thường xuyên, kiếm thêm thu nhập là một hoạt động hết sức cần thiết. Chính vì vậy, chúng tôi đã lập ra một dự án mở lớp đào tạo nghề mây tre đan xuất khẩu cho người dân thôn Cẩm Trang. 10.2. Tính phù hợp của dự án Căn cứ vào chương trình phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn giai đoạn 2008 – 2012 và kế hoạch phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp năm 2011 của UBND Huyện Hiệp Hòa. Căn cứ vào tình hình thực tế kinh tế xã hội của địa phương về thiếu công ăn việc làm và thu nhập thấp của người dân. Căn cứ vào thực tế lịch sử đan lát sản phẩm nông nghiệp của người dân trong thôn. Qua điều tra thực tế địa bàn thôn và thăm quan học tập, du nhập nghề mới cho bà con nông dân thôn Cẩm Trang, chúng tôi đã lập ra dự án mở lớp đào tạo nghề mây tre đan xuất khẩu cho nông dân trong thôn. Dự án này rất phù hợp với điều kiện hiện tại. 10.3. Tính hiệu quả của dự án 10.3.1. Hiệu quả về mặt kinh tế Căn cứ vào định mức kinh tế - kĩ thuật, giá thành tiêu thụ sản phẩm. Hiệu quả kinh tế cho người sản xuất tính trên từng loại mặt hàng cụ thể như sau: 1- Đan bát xuất khẩu thì người lao động một ngày làm được 3 chiếc với giá thành là 25.000 đ/chiếc, trong đó giá thành nguyên vật liều cần để đan một chiếc là 18.500 đ/chiếc, đan 3 chiếc là 55.500 đồng. Vậy doanh thu đan bát của một lao động 1 ngày là: 25.000 đồng × 3 chiếc = 75.000 đồng – 55.500 đồng = 19.500 đồng 2- Đan Hộp xuất khẩu một người lao động một ngày làm được 2 chiếc với giá thành là 35.000 đ/chiếc, trong khi đó giá thành nguyện liệu cần để đan một chiếc là 23.500 đ/chiếc × 2 chiếc = 47.000 đồng Vậy doanh thu đan hộp một lao động/ngày là: 35.000 đ/chiếc × 2 chiếc = 70.000 đồng – 47.000 đồng = 23.000 đồng 3- Đan đáy chữ nhật xuất khẩu. Một người lao động một ngày làm được 2 chiếc giá thành là 32.500 đ/chiếc, trong khi đó giá thành nguyện liệu cần để đan một chiếc là 23.500 đ/chiếc × 2 chiếc = 47.000 đồng Vậy doanh thu đan đáy chữ nhật một lao động/ngày là: 32.500 đ/chiếc × 2 chiếc = 65.000 đồng - 47.000 đồng = 18.000 đồng 4- Đan bộ cơi trầu xuất khẩu. Một lao động một ngày làm được 3 chiếc cơi trầu với giá thành là 28.500 đ/chiếc, trong khi đó giá thành nguyên vật liệu cần để đan một chiếc là 20.500 đ/chiếc × 3 chiếc = 61.500 đồng Vậy doanh thu đan cơi trầu một lao động/ngày là: 28.500 đ/chiếc × 3 chiếc = 85.500 đồng – 61.500 đồng = 24.000 đồng 5- Đan khay vuông xuất khẩu. Một lao động làm trong 2 ngày mới xong được 1 chiếc với giá thành là 68.000 đ/chiếc, trong khi đó giá thành nguyên vật liệu cần để đan một chiếc là 30.500 đ/chiếc Vậy doanh thu đan khay môt lao động/ngày là: 68.000 đồng – 30.500 đồng = 37.500 đồng/2 ngày = 18.750 đồng 6- Đan lọ hoa xuất khẩu. Một lao động phải làm trong 2 ngày mới xong được một chiếc với giá thành là 65.000 đ/chiếc, trong khi đó giá thành nguyên vật liệu cần để đan một chiếc là 21.500 đồng Vậy doanh thu đan lọ của một lao động/ngày là: 65.000 đồng – 21.500 đồng = 43.500 đồng/2 ngày = 21.750 đồng 7- Đan ủ tích xuất khẩu. Một lao động phải làm trong 3 ngày mới xong một chiếc với giá thành là 300.000 đ/chiếc, trong khi đó giá thành nguyên vật liệu cần để đan một chiếc là 20.500 đồng Vậy doanh thu đan ủ tích một lao động/ngày là: 300.000 đồng – 20.500 đồng = 279.500 đồng/3 ngày = 93.167 đồng 10.3.2. Hiệu quả về mặt xã hội - Khi mở lớp đào tạo sẽ tạo việc làm thường xuyên, tăng thu nhập cho lao động nông nhàn trong thôn. Các lao động sau khi được đào tạo tại lớp học sẽ có tay nghề cao và có thể dạy lại cho những người khác đan lát. - Giải quyết được nhu cầu hợp đồng tiêu thụ hàng hóa, tăng thu nhập cho người lao động và cho địa phương. - Giảm tệ nạn xã hội, cải thiện đời sống văn hóa tinh thần của người dân. - Góp phần đẩy nhanh tốc độ công nghiệp hóa hiện đại hóa nông thôn ngoại thành. 10.4. Tính bền vững của dự án Dự án được đưa ra rất phù hợp với điều kiện kinh tế và xã hội của thôn Cẩm Trang. Học phí mà học viên phải trả rất thấp mà những gì nhận được lại cao. Thời gian mở lớp đào tạo ngắn và trùng với thời gian nông nhàn của sản xuất nông nghiệp, không ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của người dân trong thôn. Việc điều tra và tính kinh phí chi tiết và hợp lý. Kinh phí vừa phải có thể thực hiện được. Sau khi hoàn thành khóa học, kinh phí có thể thu hồi được từ các sản phẩm của học viên và tạo ra công ăn việc làm cho bà con trong thôn một cách thường xuyên. Ngoài ra, những người được đào tạo cũng có thể truyền đạt lại kĩ năng, kinh nghiệm cho những người thân của mình chưa qua đào tạo để tăng thu nhập, cải thiện đời sống toàn thôn. MỤC LỤC